Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну / Бюджет району

Звіт про виконання районного бюджету


Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року

Дохідна частина районного бюджету загального фонду з врахуванням трансфертів виконана в сумі 141435,6 тис. гривень, при плані 249620.6 тис. гривень, що складає 56,7 відсотки  виконання  до річного  плану.

Базової дотації з державного бюджету надійшло 5648,4 тис. гривень, при плані 11296,3 тис. гривень, що становить 50,0 відсотки, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшло в сумі 4539,0.0тис. гривень при плані 8734,8 тис. гривень, що становить 52,0 відсотки  до  річного  плану.

Субвенції з державного бюджету надійшло 18557,3 тис. гривень, при річному   плані 31780,5 тис. гривень, що складає  58,4 відсотки , а саме :

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –4393.5тис. гривень;

освітньої   субвенції  з  державного   бюджету   місцевим   бюджетам

14163,8 тис,гривень.

Субвенції  з  місцевих  бюджетів  іншим  місцевим  бюджетам  надійшло  106003,6 тис.  гривень  при  плані  183344,0 тис. гривень,що  складає  57,8 відсотки,  а  саме :

Субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  оплату  електроенергії,  природного  газу,послуг  тепло-, водопостачання  і  водовідведення,  квартирної  плати -44821,6 тис.гривень;

Субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  придбання  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  і  скрапленого  газу  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету -1392,8 тис.гривень ;

Субвенції  з  місцевого  бюджету  на  виплату  допомоги  сімям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сімям,  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  особам  з  інвалідністю, дітям  з  інвалідністю,  тимчасової  державної  допомоги  дітям,  тимчасової  державної  соціальної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла  загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату,допомоги  по  догляду  за  особами  з  інвалідністю  1  чи  2  групи  внаслідок  психічного  розладу,компенсаційної  виплати  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  доглядає  за  особою  з  інвалідністю  і  групи,  а  також  за  особою,  яка  досягла  80-річного  віку  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету-38535,8 тис. гривень;

Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  грошового  забезпечення  батькам-вихователям  і  прийомним  батькам  за  надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сімях  за  принципом «гроші  ходять  за  дитиною» -192,5 тис.гривень;

субвенції з  місцевого   бюджету  на   здійснення  переданих    видатків у сфері  охорони    здоровя   за   рахунок   коштів   медичної   субвенціі-17592,2тис.гривень;

субвенції  з  місцевого   бюджету  на   відшкодування   вартості   лікарських   засобів  для  лікування   окремих   захворювань   за  рахунок   відповідноі   субвенціі  з  державного   бюджету -425,2 тис,гривень;

інші   субвенції  з  місцевого  бюджету -2932,8 тис,гривень;

субвенції  з  місцевого  бюджету   на  надання   державноі   підтримки   особам   з   особливо  освітніми   потребами  за  рахунок   відповідноі    субвенції   з   державного  бюджету- 97,6 тис.гривень;

субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська школа «  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету-13,0 тис.грн.

За 1півріччя 2019року до загального фонду районного бюджету надійшло власних доходів в сумі 6687,3 тис. гривень, при уточненому плані 6251,2 тис. гривень, що становить107,0 відсотки або на 436,1 тис. гривень більше до плану. Виконання  власних  доходів районного  бюджету до річного плану   складає  46,1  відсотки. Темпи  росту  фактичних  надходжень  загального  фонду  за  1 півріччя  2019 року до  1 півріччя 2018 року  складають 105,1 вдсотки.,  або  на 324,6 тис. грн. більше.

Забезпечено  досягнення  запланованих показників  за  основним  бюд-   жетоутворюючим  джерелами  доходів, зокрема :

податку  та  збору на  доходи фізичних осіб отримано 5895,1тис.грн.(88,2 відсотки надходжень до загального фонду), у порівнянні з аналогічним періодом  2018 року надходження  збільшились  на 875,1тис.грн. або на  17,4 відсотка, виконання  річного  плану становить 45,6 відсотка.

За  1 півріччя 2019 року виконано план по наступних видах платежів, а саме : податок на прибуток  підприємств та фінансових установ комунальної власності – 154,2 відсотки; частина чистого  прибутку  державних  або  комунальних  унітарних  підприємств,  що вилучаються  до  бюджету -101,8 відсотки;        плата     за оренду  приміщень 103,2 відсотки;  плата  за  надання  адміністративних  послуг – 120,9 відсотки. Крім  цього  надійшло по адмінштра-  вах  в  сумі  12,9 тис.грн.

Не  забезпечено  виконання  районного  бюджету  по  інших надходженнях 61,5 відсотки (недобір 115,5 тис.грн.).

За 1 півріччя 2019 року  план по спеціальному фонду без   урахування трансфертів районного бюджету виконано на 107,0 відсотки, при плані 1624,0 тис. гривень, фактично поступило 1737,7тис. гривень. Основним  джерелом надходжень спеціального фонду є власнідоходи бюджетних установ в сумі 1737,7 тис. гривень.

За 1 півріччя  2019 року податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати надійшло 2619,2 тис. гривень, в т.ч. бюджетні установи 1669.4 тис. гривень, що складає 63.7відсотки   від  загальноі   суми,

Заборгованість  субєктів   господарювання  по  платниках   до   районного  бюджету   за  1 півріччя  2019  року   становить  151,4 тис.грн. (податок  на  доходи фізичних  осіб ) ПОП « Дарахівське «  в  сумі 20,0 тис. грн., Кобиволоцький   спиртзавод  в  сумі  3,0 тис. грн., Буданівська  обласна  психоневрологічна  лікарня  в  сумі  128,4 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету  за І півріччя 2019 року профінансована в сумі 142167,1 тис. гривень (із субвенцією та трансфертами), при уточненому плані на рік 251101,9 тис. гривень що становить 56,6 відсотків до річних призначень.

Видатки на органи державного управління по районному бюджету виконано в сумі 1412,4 тис. гривень, при уточненому плані на рік 2 806,0 тис. гривень що становить 50,3 відсотка до уточненого плану на рік.

На утримання установ освіти використано кошти по районному бюджету  в сумі 26204,0 тис. гривень при уточненому плані на рік 46630,7 тис. гривень, що становить 56,2 відсотка ,в тому числі :

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовано в сумі 14163,8 тис. гривень при уточненому плані на рік 22 993,2 тис. гривень що становить 61,6 відсотка.

Видатки на охорону здоров’я по районному бюджету  виконано в сумі      24668,9 тис. гривень, при уточненому плані на рік 48341,9 тис. гривень, що становить 51,0 відсотка до уточненого  плану, в тому числі:

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовано в сумі 21508,3 тис. гривень при уточненому плані на рік 43 971,8 тис. гривень що становить 49,0 відсотка.

Кошти на утримання установ культури по районному бюджету  при уточненому плані на рік 4178,6 тис. гривень, виконано в сумі 2062,4 тис. гривень, що становить 49,3 відсотка до уточненого плану на рік.

Станом на 1 липня 2019 року  за спожиті енергоносії бюджетних установ  районного бюджету при уточненому плані на рік 4 064,2 тис. гривень використано коштів 2457,8 тис. гривень, що становить 60,5 відсотка до річних призначень.

Видатки на заробітну плату по районному бюджету виконано в сумі 21093,6 тис. гривень при уточненому плані на рік 36303,6 тис. гривень, що становить 58,1 відсоток до річних призначень.

Заробітна плата з нарахуванням по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету, характеризуються слідуючими показниками:

органи місцевого самоврядування – уточнений план на рік 2 193,0 тис. гривень – використано 1084,8 тис. гривень, що становить 49,5 відсотків до річних призначень;

освіта – уточнений план на рік – 40143,2 тис. гривень – використано

 22908,3 тис. гривень, що становить 57,1 відсоток до річних призначень;

культура і мистецтво – уточнений план на рік – 3421,5 тис. гривень - використано 1599,6 тис. гривень, що становить 46,8 відсотків до річних призначень;

По галузі  охорони здоров’я по районному бюджету за І півріччя 2019 року проведено видатки в сумі 24668,9 тис. гривень.

Видатки на продукти харчування по районному бюджету (без закладів охорони здоров’я)  за І півріччя 2019 року використано в сумі 448,7 тис. гривень, при уточненому плані на рік 848,8 тис. гривень, що становить 52,9 відсотків до річних призначень.

За І півріччя 2019 року профінансовано  субвенцій  з місцевого та державного  бюджетів в сумі 124560,7 тис. гривень, при плані на рік 215099,4 тис. гривень, що становить 58,0 відсотка до річних призначень з них:

на виплату допомоги сім`ям з дітьми,малозабезпеченим сім»ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній  особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  профінансовано в сумі 38535,8 тис. гривень, при плані на рік 92659,9 тис. гривень, що становить 41,6 відсотка до річних призначень;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на  оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано в сумі 44821,6 тис. гривень, при плані на рік 47352,3 тис. гривень, що становить 94,6 відсотка до річних призначень;

 надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано в сумі 1392,8 тис. гривень, при плані на рік 2 628,3 тис. гривень, що становить 53,0 відсотка до річних призначень;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано в сумі 192,5 тис. гривень, при плані на рік 621,5 тис. гривень, що становить 31,0 відсотка до річних призначень;

освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовано в сумі 14163,8 тис. гривень  при плані на рік 22 993,2 тис. гривень, що становить 61,6 відсотків до річних призначень;

медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовано в сумі 4393,5 тис. гривень при плані на рік  8787,3 тис. гривень, що становить 25,0 відсотка до річних призначень;

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано в сумі 425,1 тис. гривень при плані на рік  425,1 тис. гривень, що становить 100 відсотків до річних призначень;

субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного  бюджету профінансовано в сумі 97,6 тис. гривень при плані на рік  195,3 тис. гривень, що становить 50,0 відсотка до річних призначень;

субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції профінансовано в сумі 17592,2 тис. гривень  при плані на рік  35184,6 тис. гривень, що становить 50,0 відсотка до річних призначень;

іншу субвенцію профінансовано в сумі 2932,8 тис. грн. при плані на рік 3 839,0 тис. гривень, що становить 76,4 відсотки до річних призначень;

субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано  в сумі 13,0 тис.  грн. при річному плані   13,0 тис. гривень;

субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановано на 2019 рік в сумі 399,9 тис. гривень.