Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _________2017____ року
1. _____14_______ ____ Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації ___________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. ____1412180_ Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ____1412180_____ Первинна медична допомога населенню _______________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
18179,1 |
1304,2 |
19483,3 |
18179,0 |
1285,9 |
19464,9 |
0,1 |
18,3 |
18,4 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
1412180 |
|
Первинна медична допомога населенню |
18179,1 |
1304,2 |
19483,3 |
18179,0 |
1285,9 |
19464,9 |
0,1 |
18,3 |
18,4 |
Відхилення по спеціальному фонду пов’язане із збільшенням плану асигнувань 02-плата за послуги бюджетних установ та 03-інші джерела власних надходжень фондів. |
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для прикріпленого населення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
18179,1 |
1304,2 |
19483,3 |
18179,0 |
1285,9 |
19464,9 |
0,1 |
18,3 |
18,4 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
1412180 |
Первинна медична допомога населенню |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
|
Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної (медико-санітарної) допомоги; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для прикріпленого населення; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планування розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних посад в т.ч. |
ставка |
штатний розпис |
267,25 |
268,25 |
1 |
|
|
|
Лікарів, які надають первинну допомогу |
ставка |
штатний розпис, тарифікаційні списки |
60,75 |
61,75 |
1 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
|
|
Збільшення кількості штатних одиниць відбулось за рахунок прийняття лікаря-стоматолога інтерна. |
|
|
|
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість прикріпленого населення |
осіб |
статистика |
59268 |
59268 |
- |
|
|
|
Кількість пролікованих хворих |
осіб |
статистика |
305,2 |
305,2 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу |
осіб |
статистика |
1472 |
1472 |
- |
|
|
|
В міській місцевості |
осіб |
статистика |
1495 |
1495 |
- |
|
|
|
В сільській місцевості |
осіб |
статистика |
1448 |
1448 |
- |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
4 |
|
Якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями |
відсотки |
статистика |
100 |
100 |
- |
|
|
|
Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях |
відсотки |
статистика |
55 |
55 |
- |
|
|
|
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях |
відсотки |
статистика |
16 |
16 |
- |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ Швидюк І. О.
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний спеціаліст установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ Садов`як Н. Б.
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
