Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. ___0310000_____ Чортківська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0316650___ Чортківська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __0316650___170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
- |
2450,0 |
2450,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
-2450,0 |
-2450,0 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0316650 |
170703 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг |
- |
2450,0 |
2450,0 |
- |
- |
- |
- |
-2450,0 |
-2450,0 |
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде
здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
0316650 |
|
Завдання: Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Капітальний ремонт районних автомобільних доріг місцевого значення. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
|
Капітальний ремонт районної дороги місцевого значення (Бучач-Чортків-Скала-Подільська) - Біла 3,5 км. |
- |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
-250,0 |
-250,0 |
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде
здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
0316650 |
|
Капітальний ремонт районної автомобільної дороги місцевого значення (Тернопіль - Скалат - Жванець) - Сокиринці (на ділянці села Кривеньке, 4 км. |
- |
600 |
600 |
- |
- |
- |
- |
-600,0 |
600,0 |
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде
здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
0316650 |
|
Капітальний ремонт автомобільної дороги Чортків - Більче-Золоте (на ділянці сіл Улашківці, Заболотівка, Капустинці) |
- |
600 |
600 |
- |
- |
- |
- |
-600,0 |
-600,0 |
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде
здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
0316650 |
|
Капітальний ремонт автомобільної дороги Нагірянка - Стара Ягільниця (на ділянці сіл Долина, Шульганівка, Стара Ягільниця) |
- |
1000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
-1000,0 |
-1000,0 |
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів буде
здійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
|
|
Усього |
- |
2450,0 |
2450,0 |
- |
- |
- |
- |
-2450,0 |
-2450,0 |
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період |
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення |
Пояснення щодо причин відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |
тис. грн |
|
2450,0 |
- |
-2450,0 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт районних автомобільних доріг місцевого значення |
тис. грн |
Кошторис, акти виконаних робіт |
2450,0 |
- |
-2450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
Кількість районних заходів спрямованих на
утримання та розвиток інфраструктури доріг |
од. |
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року №781-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №861-р. |
4 |
- |
-4 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
Середні витрати на проведення одного районного заходу
спрямованогона
утримання та розвиток інфраструктури доріг |
тис. грн |
Розраху-нок |
612,5 |
- |
- 612,5 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
0316650 |
Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту районних автомобільних доріг місцевого значення порівняно з попереднім роком |
+/- |
Розрахунок |
+4 |
- |
-4 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
Кошти надійшли у грудні 2017 року у відповідності до рішень рішення сесії Чортківськоїрайонної ради від 12.12.2017 р. № 310 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та від 21.12.2017 р. № 320 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік». Освоєння коштів будездійснено у 2018 році при настанні сприятливих погодних умов. |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів_________ ___І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ___
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер установи
головного розпорядника бюджетних коштів __________ ____З.І.КОСТЮК_____
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
Вгору
